Devolução de Mercadorias - NFE

Devolução de Mercadorias - (NFE)

Abaixo segue o passo a passo para a emissão de nota fiscal eletrônica de devolução de mercadorias. Antes de iniciar a emissão da NFe de devolução, você deverá verificar se o CFOP de devolução está habilitado:

Após a habilitação do CFOP clique na opção “Entradas” e entre na nota fiscal que consta a mercadoria que irá fazer a devolução:

 Digite os dados da nota fiscal de compra: Fornecedor, Nº da nota fiscal, pressione a tecla “enter” até que o cursor esteja no campo “Emissão”, após clique no botão “Devolução”, irá aparecer todos os itens constantes na nota e então você deverá digitar a quantidade que terá que devolver e clique na seta para baixo para gravar, ou então, clique na opção “Devolver tudo”.

Clique no botão “Devolução” que fica no lado direito da janela, depois confirme a mensagem. Irá aparecer a mensagem informando que gerou uma pendência no ponto de vendas.

Entre na tela de vendas, digite sua senha e pressione a tecla “enter”, irá aparecer a tela de pendências, selecione a pendência da devolução, altere a saída de impressão para Nota Fiscal caso não esteja selecionado, pressione a tecla “enter” novamente.

Depois que você pressionar a tecla “enter” na pendência da devolução o cursor voltará na tela de venda já com os itens da devolução com a quantidade e preço de custo corretamente, e então, pressione o botão “Venda a Prazo”, pressione a tecla “enter” até que a aparece a janela “Emissão Nota Fiscal”, escolha a opção “Saída” no campo “Tipo”, escolha a opção “Devolução de Compra” na opção “Operação”, escolha o cfop indicado, selecione o tipo de frete, digite o valor do frete se houver, digite o valor de outras despesas se houver, escolha o Tipo Nota Fiscal “NF-e”, pressione enter no número da Nota Fiscal (O nº da nota o sistema irá inserir automaticamente), depois pressione “enter” até o campo “Hora Saída”

 Quando o cursor estiver no campo Hora Saída pressione a tecla “enter” e então o sistema irá para aba “Itens”, confira os dados dos itens (caso precise alterar a descrição de algum item clique no botão “Editar Descrição do Produto”) e da transportadora após clique no botão “gravar”.

 Após clicar no botão “Gravar” o sistema irá para a aba “Faturas”, se houver, digite a observação no campo “observação”, essa informação irá aparecer nas “Informações Adicionais” na nota eletrônica, após clique no botão “NFe”.

O sistema abrirá uma janela onde será feito a geração, validação e transmissão da nota:

Clique no botão gerar para a geração do XML, após clique no botão Validar XML e então clique no botão Transmitir Sefaz.

Ao clicar no botão “Transmitir Sefaz” automaticamente abrirá na tela a Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) onde você poderá imprimi-lá.

Para o envio do XML e da danfe clique no botão “Enviar Email”, aparecerá um mensagem indicando que o email foi enviado com sucesso, é necessário que esteja cadastrado o email do fornecedor no cadastro, ou então abrirá uma caixa para a inserção do email.

Ao concluir todas as etapas clique no [X] para voltar a tela de venda.